Preliminärt bokslutsresultat för Lysekils kommun

Generellt har kommunernas ekonomi gått bättre än de prognoser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) satte upp för 2023 och som låg till grund för kommunens budgeterade resultat. Detta har även påverkat skatteintäkternas prognos. Generella statsbidrag, skatteintäkter och fastighetsavgifter samt räntenetto har ett utfall som är 26,7 mnkr bättre än budget. Kommunen uppnår balanskravsresultatet.

- Kommunens förvaltningar och bolag har bedrivit ett framgångsrikt arbete med att utveckla sina verksamheter vilket avspeglar sig i hela kommunens förmåga att nå våra verksamhetsmål och skapa en hög kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson. Nämnders och styrelsers förmåga att styra och följa upp sina verksamheter har varit avgörande för de resultat vi uppnått under året. Den omvärld vi lever i med inflation, höjda räntor och ökande priser har dock en allt mer märkbar effekt på den kommunala ekonomin vilket är en utmaning som kommer att bli allt tydligare för oss under de närmaste åren.

Investeringar

Det budgeterade utrymmet för investeringar var 95,4 miljoner kronor. Av dessa användes 59,8 miljoner kronor. Under 2022 var motsvarande summa 60,2 miljoner kronor. Utbytet av vissa bryggor flyttas fram på grund av förseningar i projektet.

De enskilda projekten med störst nettoutgifter har varit; bryggor norra hamnen, Kronbergsvallen konstgräsplan 4,6 mnkr samt energieffektiviseringar 3,6 mnkr

Flera exploateringsprojekt är klara under 2023. Dessa är Spjösvik etapp 1, med sin tomtmark, samt Tuntorp och Grönskult med verksamhetsmark. Vidare är förstudier i projekten Torvemyr och Tronebacken med tomtmark färdiga och går vidare till projektering 2024.

Nämndernas resultat

Inom flera nämnder har arbete med åtgärder för budget i balans pågått och i grunden är nämndernas resultat i balans. Under 2023 har vissa engångskostnader belastat exempelvis samhällsbyggnadsnämnden, då utrangeringar i anläggningsregistret har genomförts.

Socialnämnden redovisar ett större överskott. Den främsta orsaken till nämndens avvikelse mot budget är lägre kostnader för placeringar av såväl barn som vuxna. Även inom LSS-verksamheten är det färre placeringar. Ett gruppboende har avvecklats, vilket också medfört lägre kostnader.

- 2024 ser för alla Sveriges kommuner ut som det ekonomiskt tuffaste året framåt, därför är det en styrka att vi går in i det året med ett starkt resultat för 2023, säger kommundirektör Karolina Samuelsson. Sammantaget presterar våra förvaltningar och bolag med god balans, det är en trygghet och ger stabilitet framåt. Det goda resultatet underlättar också ekonomiskt för de stora investeringar som planeras i kommunen framöver. Visionen och utvecklingsmålen är tydliga och jag ser fram emot att med kommunkoncernen fortsätta att driva utveckling tillsammans.

Vad händer nu?

- De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.
- Nämnderna analyserar sitt resultat.
- Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad.
- Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april.

Mer information

Ta gärna del av den bokslutsinformation som är sammanställd av ekonomiavdelningen. Sammanställningen ger en mer fördjupad bild av Lysekils kommuns preliminära bokslutsresultat.

Bokslutsinformation - preliminärt resultat för 2023 Pdf, 195.5 kB.